Бухгалтер бухгалтеру

[Создать группу в Viber]

Создать группу в Viber

За

 22 (78.6%)

Против

 6 (21.4%)

Всього голосів: 27

Голосування закінчилося: 27 Липня 2017, 23:01:15

[Daggy]

я читала это пункт  балансовая стоимость у меня 5,00 грн. получается, правильно? т.е. я НДС начисляю на 5,00 грн.??

Получается что да. Вопрос еще в том что произойдет с сейфом на самом деле у Вас? Вы его продаете кому-то? он остается у Вас или Вы просто его выбрасываете?

[Ліса]

Получается что да. Вопрос еще в том что произойдет с сейфом на самом деле у Вас? Вы его продаете кому-то? он остается у Вас или Вы просто его выбрасываете?

Спасибо)))  он остается у нас, но я хочу его списать  так как он бесплатно перекочует на другую фирму, тоже нашу.

[Ліса]

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=331382&year=-1

[Daggy]

Спасибо)))  он остается у нас, но я хочу его списать  так как он бесплатно перекочует на другую фирму, тоже нашу.

Вот тут ситуаци интересная, по какому длокументу Ваша другая фирма его возьмет на учет? или он будет не на балансе? Просто безвозмездно полученные активы приравниваются к доходу предприятия в том периоде в котором их получили.

[Ліса]

Вот тут ситуаци интересная, по какому длокументу Ваша другая фирма его возьмет на учет? или он будет не на балансе? Просто безвозмездно полученные активы приравниваются к доходу предприятия в том периоде в котором их получили.

нет, они на баланс его брать не будут, и не будут отображать в учете, поэтому мне и надо его списать

[Пчелка]

я читала это пункт  балансовая стоимость у меня 5,00 грн. получается, правильно? т.е. я НДС начисляю на 5,00 грн.??

"За звичайними цінами" т.е. НДС нужно начислить на рыночную цену.
Лучше продать этот сейф, ну конечно не за 5 грн., а по более-менее рыночной цене.
Можно конечно продать и за 5 грн., но НДС начислить с рыночной цены, которую нужно обосновать, например сделать экспертную оценку, которая очень дорогая и естественно не выгодная.

НДС можно избежать, если ОС уничтожить, сдать в металлолом (или что-нибудь сдать, а сейф себе оставить).

[Ліса]

"За звичайними цінами" т.е. НДС нужно начислить на рыночную цену.
Лучше продать этот сейф, ну конечно не за 5 грн., а по более-менее рыночной цене.
Можно конечно продать и за 5 грн., но НДС начислить с рыночной цены, которую нужно обосновать, например сделать экспертную оценку, которая очень дорогая и естественно не выгодная.

НДС можно избежать, если ОС уничтожить, сдать в металлолом (или что-нибудь сдать, а сейф себе оставить).

спасибо))) таких сейфов уже не продают, там надо накачанные руки что бы тот вентель крутонуть, я себе уже бицепсы накачала с ним  спасибо всем за подсказки подумаю что с ним сделать, даже если я его типа за 280,00 продам то там тоже нДС копейки

[nata-ver]

Девочки, а мне подскажите по списанию мебели, мы когда переезжали мебель было некуда ставить и она стояла у директора в гараже много лет и попортилась, как мне ее списать, ликвидационной стоимости нет?

[Ария]

Добрий день! Підскажіть, будь-ласка, в кого була подібна ситуація. РК виписана 30.11.2015, покупець зареєстрував 03.12.2015 (витримані всі строки реєстр.), в 1С 8 відмічаю дату реєстрації 03.12.2015 (бо інакше не формує проводки). Далі формую декларацію з ПДВ за листопад, РК в додаток 1 не потрапляє, а потрапляє до декларації за грудень. Як правильно має бути, дана РК відображається  в декларації за листопад чи грудень? Буду дуже вдячна за відповідь!!!

[Ліса]

Добрий день! Підскажіть, будь-ласка, в кого була подібна ситуація. РК виписана 30.11.2015, покупець зареєстрував 03.12.2015 (витримані всі строки реєстр.), в 1С 8 відмічаю дату реєстрації 03.12.2015 (бо інакше не формує проводки). Далі формую декларацію з ПДВ за листопад, РК в додаток 1 не потрапляє, а потрапляє до декларації за грудень. Як правильно має бути, дана РК відображається  в декларації за листопад чи грудень? Буду дуже вдячна за відповідь!!!

по НК РК на уменьшение НО датой регистрации п.192.1, но есть письмо ДФС, что яко бы если выдержаны все сроки то датой выписки, но как по мне это всего лишь письмо, поэтому я бы показывала декабрем

[ЛЮлёк]

Добрий день! Підскажіть, будь-ласка, в кого була подібна ситуація. РК виписана 30.11.2015, покупець зареєстрував 03.12.2015 (витримані всі строки реєстр.), в 1С 8 відмічаю дату реєстрації 03.12.2015 (бо інакше не формує проводки). Далі формую декларацію з ПДВ за листопад, РК в додаток 1 не потрапляє, а потрапляє до декларації за грудень. Як правильно має бути, дана РК відображається  в декларації за листопад чи грудень? Буду дуже вдячна за відповідь!!!

Всё у вас правильно формируется - ваша РК попадёт в декларацию за декабрь. Это "новые приколы" вернее разъяснения налоговой инспекции (письмо ДФС от 24.09.15 №20289/6/99.....). Суть его в том, что даже при соблюдении 15-и дневного срока регистрации РК, уменьшить налоговое обязательство можно только в декларации, соответствующей календарному месяцу регистрации РК  . Т.е. в вашем случае получается, что РК вы отобразите только в декабрьской декларации

[ЛЮлёк]

по НК РК на уменьшение НО датой регистрации п.192.1, но есть письмо ДФС, что яко бы если выдержаны все сроки то датой выписки, но как по мне это всего лишь письмо, поэтому я бы показывала декабрем

Это правило действовало ещё в декларации сентября, а вот в октябре у одного из наших филиалов налоговая не принимала декларацию из-за отображениями ими РК, зарегистрированной в срок, но в ноябре. Вот тогда то мы и стали "сообща копать" и нашли это письмо ДФС 

[Ария]

Дуже ДЯКУЮ всім за відповіді. Я так розумію теж саме стосується і РК на зменшення податкового кредиту?

[Ліса]

Юлечка, подскажи мне пожалуйста, а в дод.1 к декларации РК на уменьшение на "Неплательщика" в колонке 7 какую дату ставить, выписки, регистрации или вообще не ставить, мы же им РК не выдаем? Спасибо)))

[ЛЮлёк]

Дуже ДЯКУЮ всім за відповіді. Я так розумію теж саме стосується і РК на зменшення податкового кредиту?

В том-то и беда, что нет  Уменьшение налогового кредита вы вообще обязаны отражать по дате выписки РК, т.е. даже если РК не зарегистрированавами вы её отображаете, а вот ваш контрагент не может уменьшить своё обязательство без регистрации... Вот такая у наших налоговиков "спаведливость"