Бухгалтер бухгалтеру

[Создать группу в Viber]

Создать группу в Viber

За

 22 (78.6%)

Против

 6 (21.4%)

Всього голосів: 27

Голосування закінчилося: 27 Липня 2017, 23:01:15

[Tanya V]

Можно еще немножко Вас помучать, а то отгружали и договаривались , так бухгалтер не нужен был, а разгребать блин так мне 
Отгрузка товара была 29 ноября, транспортная выписала 29 ноября, в Одессу груз прибыл 30.11 , там его затаможили, а пересек границу 01.12.
Получается в накладной одна сумма , в декларации вторая , а перечислили третью  И естественно на каждую дату курс разный 
И с комиссией непонятки, за чей счет.

у меня была отгрузка и затаможка одной датой(мне проще)скорее всего вам надо ,чтоб налоговая совпадала с суммой с тамож.декларацией,а дата выписки налоговой это дата пересечение границы,но сумма та которая в тамож.декларац. Может еще девочки подскажут.

[RUSALOCHKA]

Статья по теме:
https://uteka.ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-otgruzka-tovara-cherez-perevozchika-kogda-voznikayut-nalogovye-obyazatelstva

[Julian]

Спасибо девочки, пошла изучать 

[Ольга_36]

29.12.2018 буде останнім днем в поточному році для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/362412.html

[RUSALOCHKA]

Девочки, а у кого командировки есть, в частности заграницу? С чего начинать и какие ньюансы, а то я вообще не сталкивалась никогда.
В частности, вопрос стоит, чтоб директор заграницу съездил и оформить это как командировку  Возможно ли? Чем подтверждать надо, какими документами?

[RUSALOCHKA]

И если 2 работника едут в командировку заграницу, директор и зам, а корпоративная карточка одна у нас в гривне, то как быть? ещё одну на второго делать? или в валюте...

[Seamni]

Девочки, а у кого командировки есть, в частности заграницу? С чего начинать и какие ньюансы, а то я вообще не сталкивалась никогда.
В частности, вопрос стоит, чтоб директор заграницу съездил и оформить это как командировку  Возможно ли? Чем подтверждать надо, какими документами?

пишете приказ,  в котором приписывается цель,  маршрут командировки,  приложение к приказу смета расходов,  где учитываете суточные по Украине и за границей, расходы на билеты, гостиницу, если возмещаете такие. Размер суточных - по Украине 0.1 минимальной зп,  т.е. 372.3 до 01.01 и 417.3 с 01.01.19. За границей суточные не более 80 евро.  В смете считаете по курсу на дату приказа, по приезду пересчитываете в авансовом отчете по курсу на дату отчета. Подтвердающие документы - чеки,  билеты,  обязательно загранпаспорт с печатями о пересечении границы.
По поводу 2 сотрудников - мне кажется,  в приказе одном можно их указать,  а аванс,  мне так кажется,  надо выплачивать отдельно.

[marynchyk]

пишете приказ,  в котором приписывается цель,  маршрут командировки,  приложение к приказу смета расходов,  где учитываете суточные по Украине и за границей, расходы на билеты, гостиницу, если возмещаете такие. Размер суточных - по Украине 0.1 минимальной зп,  т.е. 372.3 до 01.01 и 417.3 с 01.01.19. За границей суточные не более 80 евро.  В смете считаете по курсу на дату приказа, по приезду пересчитываете в авансовом отчете по курсу на дату отчета. Подтвердающие документы - чеки,  билеты,  обязательно загранпаспорт с печатями о пересечении границы.
По поводу 2 сотрудников - мне кажется,  в приказе одном можно их указать,  а аванс,  мне так кажется,  надо выплачивать отдельно.

Мы одним приказом пишем всех сотрудников, которые едут в командировку. Сумма суточных у нас прописана в общем приказе, она фиксирована, чтобы упростить процедуру привязки к курсу

[RUSALOCHKA]

Seamni,  marynchyk, спасибо за ответы 
А как вы командировочные выдаёте? наличкой в валюте? или на корпоративную валютную карточку или корпоративную гривневую (вроде же за границей можно и гривневой рассчитываться, а гривна конвертируется при расчётах... ) или на личные карточки сотрудников, может специально открытые валютные?
И за работником же сохраняется его должность и заработок на время командировки. Это получается, нужно средний заработок рассчитать (как для отпускных)?
И суточные же не входят в ФОТ и не облагаются ни ЕСВ, ни ПДФО, ни ВС (если не превышают граничные нормы)  И в 1-ДФ суточные не показываем? Верно?
А если корпоративной карточкой работник будет рассчитываться за продукты в магазине в пределах 80 евро в день - так можно? мы сможем списать стоимость этих продуктов на затраты? Или нужно, чтобы работник снимал с карточки наличку и потом уже тратил на свои нужды?
В-общем, столько вопросов... 

[Helenka2014]

И за работником же сохраняется его должность и заработок на время командировки. Это получается, нужно средний заработок рассчитать (как для отпускных)?
И суточные же не входят в ФОТ и не облагаются ни ЕСВ, ни ПДФО, ни ВС (если не превышают граничные нормы)  И в 1-ДФ суточные не показываем? Верно?

Из всей Вашей "кучи" вопросов, могу помочь только с этими: суточные не входят в ФОТ и отображать их и облагать налогами не нужно. Вы все верно написали. И конечно же, средний заработок за работником сохраняется.

[RUSALOCHKA]

Helenka2014, "с миру по нитке..." ))) Спасибо 

[Seamni]

Seamni,  marynchyk, спасибо за ответы 
А как вы командировочные выдаёте? наличкой в валюте? или на корпоративную валютную карточку или корпоративную гривневую (вроде же за границей можно и гривневой рассчитываться, а гривна конвертируется при расчётах... ) или на личные карточки сотрудников, может специально открытые валютные?
И за работником же сохраняется его должность и заработок на время командировки. Это получается, нужно средний заработок рассчитать (как для отпускных)?
И суточные же не входят в ФОТ и не облагаются ни ЕСВ, ни ПДФО, ни ВС (если не превышают граничные нормы)  И в 1-ДФ суточные не показываем? Верно?
А если корпоративной карточкой работник будет рассчитываться за продукты в магазине в пределах 80 евро в день - так можно? мы сможем списать стоимость этих продуктов на затраты? Или нужно, чтобы работник снимал с карточки наличку и потом уже тратил на свои нужды?
В-общем, столько вопросов... 

командировочные на карту в грн сбрасываем. Потом по приезду просим брать выписку из банка,  чтобы видно было по какому курсу списывало расходы. Но в авансовом на дату подачи отчета
по курсу пересчитываем. У нас специфика предприятия такая,  что сотрудники часто за границей.  Чтобы не считать средний заработок,  в табеле 8 рисуем вместо командировки.  Налогами не облагаем, в 1-ДФ не показываем, в приказе прописываем суточные 75 евро,  расходы на продукты считаем,  что входят в сумму суточных,  поэтому на затраты не ставим.  И снимать с карты наличку дороже выходит,  чем рассчитываться ею в торговой сети, особенно, если идет двойная конвертация, да плюс комиссия за снятие. Мы  своих так и просим,  по минимуму снимать с карты средства. 

[marynchyk]

Я тоже так считаю. При расчёте в торг.сетях карточкой оно автоматически пересчит.по курсу. А как начислять команд. (по прежнему или фикс.сумма) должно быть прописано в приказе об учётной политике

[RUSALOCHKA]

Девочки, Seamni, marynchyk, Helenka2014, Спасибо огромное  Очень помогли ))

[natalo4ka]

Подскажите, пожалуйста, в СОТЕ можно сдать годовой отчет по ЕСВ с ключами налоговой?