Бухгалтер бухгалтеру

[Создать группу в Viber]

Создать группу в Viber

За

 22 (78.6%)

Против

 6 (21.4%)

Всього голосів: 27

Голосування закінчилося: 27 Липня 2017, 23:01:15

[Юличка]

после того как поменяешь их у гос регистратора, не забудь в течении 10 дн подать в налоговую 5 опп для физ лиц (в канцелярию), 1-опп для юр лиц (в 1-е окно +копия справки из статистики)

я знаю, у нас уже меняли некоторые

[len4ik]

Как заполнить в деке по воде факт.обсяг,если у меня счет водоканала,т.е. сняты показания, от 02.03 период 15.12.11-02.03.12?

[XIMI4]

Как заполнить в деке по воде факт.обсяг,если у меня счет водоканала,т.е. сняты показания, от 02.03 период 15.12.11-02.03.12?

Какие у тебя показания сняты такие и пиши в деку.

[len4ik]

Жанна,а там колока 3*колонка4,т.е.факт*на ставки ?Делим на 100,1000 или нет?Шось я отупела и не могу найти где прочитать заполнение.

[XIMI4]

Жанна,а там колока 3*колонка4,т.е.факт*на ставки ?Делим на 100,1000 или нет?Шось я отупела и не могу найти где прочитать заполнение.

3*4/100. и в 6-ю лимит вписівай кот. установлен на год по договору
а 10 и 11 (ставишь кол.9/2 по 50% в каждую)

[фрукта]

Девочки, а никто не даст ссылку на письма ДПС на счет амортизации в 1 квартале 2012г. А то в журнале одно, по телефону инспектор говорит совсем другое по поводу включаемой и начисленной. На новом сайте налоговой в ЕБНЗ все письма до 01.04.11г. . Такой бред в голове 

[XIMI4]

Девочки, а никто не даст ссылку на письма ДПС на счет амортизации в 1 квартале 2012г. А то в журнале одно, по телефону инспектор говорит совсем другое по поводу включаемой и начисленной. На новом сайте налоговой в ЕБНЗ все письма до 01.04.11г. . Такой бред в голове 

а что именно вам не понятно?
там единственный казус что надо поделить её (та кот. ложится на админ затраты, кот на сбыт, кот на произ-ю с/ть). А все  начисление идет цепочкой от первоначальной стоимости установленной на 01.04.11г.+налог. разница если она имеется. И разбросать эти суммы по додат. в налог деке на прибыль..её ж вы наверное заполняете

[фрукта]

а что именно вам не понятно?
там единственный казус что надо поделить её (та кот. ложится на админ затраты, кот на сбыт, кот на произ-ю с/ть). А все  начисление идет цепочкой от первоначальной стоимости установленной на 01.04.11г.+налог. разница если она имеется. И разбросать эти суммы по додат. в налог деке на прибыль..её ж вы наверное заполняете

У меня вообще две проблемы. Мы юр.лицо. Первая - мы в прошлом году были на ЕН. Вторая  - оплату за выполненные работы (а не товары) в прошлом году мы получили в январе 2012г. Амортизацию за прошлый год (за декабрь11г. конкретно) мы можем по факту получения прибыли (в январе 12г.) мы можем включать в деку за 1 кв.12г. или нет? В журнале просто пишут что показывать по факту начисления в бух.учете, а по тел 65-28-25 говорят что только ту, которая идет на затраты. То есть затраты за март по амортиз. я включить не могу так как работы еще не выполнены. но за декабрь могу. Звоню подружке в Николаев. Она брала разъяснение в своей ДПИ. Ей тоже написали что по факту выполнения работа, а не по начислению.
Так вот вопрос, как её показывать - по факту выполнения или по начислению?
И еще один - амортизацию показывать в додатке АМ в таблице 1, и в додатке ІВ в строке 06.4.27, а в деке 06.4? Меня просто смущает название 06.4.27 "Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на станом 01.04.2011". У нас просто нет тимчасової різниці из-за ЕН на протяжении последних годиков 4. Или можно её включать по строкам в расходы себестоимость, админ и т.д.?

[XIMI4]

Начнем с затрат: есть прямые затраты те кот. влияют на с/ть и не прямые. Так вот прямые те кот вы собираете на 23счете, а потом списуете на 90 вкл.в деку когда получаете доход. 70. (также на 23 накапливается производ-я амортиз.) . Доход у вас возникнет когда вы его начислите т.е дадите клиенту акт (п.137.1 НКУ) т.е сформируете 70сч. и автоматом спишите все с 23 на 90.  вот ваш оборот 70 счета ставить в стр.02, сч.90 в стр. 05.1
вам главное на первой стадии разделить осн.средства куда какие работают чтоб правильно в деке вписывать затраты по амортизации : админ, сбыт, с/ть (мало у кого программа работает, прийдется считать ручками )
06.4.27 это разница кот. существ. в налог и бух. учете. Коль вы были очень долго на едином то вас эта строчка не касается,НО я вам советую на 01.01.12 сделать инвентаризацию ОС, чтоб потом не сняли вам затраты по амортизации .

[фрукта]

Начнем с затрат: есть прямые затраты те кот. влияют на с/ть и не прямые. Так вот прямые те кот вы собираете на 23счете, а потом списуете на 90 вкл.в деку когда получаете доход. 70. (также на 23 накапливается производ-я амортиз.) . Доход у вас возникнет когда вы его начислите т.е дадите клиенту акт (п.137.1 НКУ) т.е сформируете 70сч. и автоматом спишите все с 23 на 90.  вот ваш оборот 70 счета ставить в стр.02, сч.90 в стр. 05.1
вам главное на первой стадии разделить осн.средства куда какие работают чтоб правильно в деке вписывать затраты по амортизации : админ, сбыт, с/ть (мало у кого программа работает, прийдется считать ручками )
06.4.27 это разница кот. существ. в налог и бух. учете. Коль вы были очень долго на едином то вас эта строчка не касается,НО я вам советую на 01.01.12 сделать инвентаризацию ОС, чтоб потом не сняли вам затраты по амортизации .

ОС я разделила, и амортизацию тоже, вручную
У меня не пойдет оборот 70 с декой. Причина в том что акт мы подписали в декабре, но оплата по факту была в январе. То есть 6% ЕН я не заплатила так как не из чего было, поэтому теперь плачу 21% прибыли. С первой стадией вопросов нет.

У меня вопрос как включать амортизацию по факту понесения дохода (а это в январе12г. за декабрь 11г.) или же по начислению в бух.учете? я пока прикинула по факту начисления в бух.учете
И как их показывать в деке - в АМ (таблица 1), ИВ и деке в строках 06.4 и т.д.  или же включать в деке в строки расходов на админ, себестоимость напрямую без додатков, то есть 05.1 и 06.1? И Если напрямую в расходы, то будут ли вопросы у налоговиков?

[XIMI4]

не ну дадаток то ж будет ам по любому, там же вы пишите общую сумму всей амортизации, а в строчках деки её разбрасываете.
дод ив не трогайте, забудте о нем у вас нет разницы (разве что 06.4.13 так там кинете налог воду и еко)
в ам. в табл.1 столбец. 1 ставите всю вашу налоговую амотизацию (кот.вы включаете согласно кодекса) (в стр 2+3+4+5=столб.1 )столб.5 у вас нет.
Я б  не вкл. амотизац 11года (т.к. не припомню чтоб в переходных положениях затрагивали такое). При том когда вошел в действия раздел кодекса по прибыли многие потяряли суммы по затратам. Поэтому доход покажите, а затраты не стоит. А если все таки решите показывать,то про штурмуйте хорошо законы чтоб потом доказать свою правоту. Но, повторюсь в переходных такой ситуации нет.

[фрукта]

не ну дадаток то ж будет ам по любому, там же вы пишите общую сумму всей амортизации, а в строчках деки её разбрасываете.
дод ив не трогайте, забудте о нем у вас нет разницы (разве что 06.4.13 так там кинете налог воду и еко)
в ам. в табл.1 столбец. 1 ставите всю вашу налоговую амотизацию (кот.вы включаете согласно кодекса) (в стр 2+3+4+5=столб.1 )столб.5 у вас нет.
Я б  не вкл. амотизац 11года (т.к. не припомню чтоб в переходных положениях затрагивали такое). При том когда вошел в действия раздел кодекса по прибыли многие потяряли суммы по затратам. Поэтому доход покажите, а затраты не стоит. А если все таки решите показывать,то про штурмуйте хорошо законы чтоб потом доказать свою правоту. Но, повторюсь в переходных такой ситуации нет.

По поводу амортизации 11г. мне уже и налоговики посоветовали не включать. Да и там сумма не так существенна, так что рисковать не буду.
И по поводу амортизации 12 г. не совсем поняла. Додатка ІВ у меня нет вообще, даже налогов для 06.4.13. Додаток АМ я пишу по колонкам 1+2+3+4, кроме 5. А потом в деке мне эти суммы амортизации добавлять к админ, себестоимость и т.д. в строки 05.1 и 06.1. Так?

[XIMI4]

Додаток АМ я пишу по колонкам 1+2+3+4, кроме 5. А потом в деке мне эти суммы амортизации добавлять к админ, себестоимость и т.д. в строки 05.1 и 06.1. Так?

да  так. :)колонка1=колнка2+колонка3+колонка4. в деке их добавляете 

И по поводу амортизации 12 г. не совсем поняла

что именно не понятно?

[фрукта]

да  так. :)колонка1=колнка2+колонка3+колонка4. в деке их добавляете 
 что именно не понятно?

Не понятно было про добавление суммы амортизации в строки деки.
Я тут уже ужасно туплю, но  В колонках додатка АМ ставим просто сумму начисленной амортизации и все? А то ищу образец заполнения, но гугл не сдает явки и пароли 


Честно говоря, после ЕН прибыль, да еще с такими изменениями, кажется непроходимым страшным кошмаром. Сдам эту деку завтра и напьюсь на выходных. Это реально пи-пи-пи

[XIMI4]

  везде хорошо и на едином и на общем. Можите не искать в гугле так как это новый бланк с этого квартала.
Да в колонках дод.Ам ставите сумму начисл.амортизации и все Кстати эта дека мне больше нравится,чем предыдущая, вот только б додаток про физ лиц выкинуть