Девочки, кто силен в командировочных, подскажите, пожалуйста.
ФОП (на едином налоге, не плательщик ПДВ, т.е. учета расходов не ведет)отправил в командировку работника.
Как отображать аванс, если нет никаких подтверждающих документов на проезд, проживание. Я могу ему выплатить только суточные в размере 275грн.?
Как отображать суточные? В каких документах они должны проводиться?
Буду очень благодарна за ответ.
Допоможіть розібратися: у грудні людина працює на одиницю і має зарплату 1650(оклад)+247,50(надбавка)=1897,50 грн. У січні працівника переводять на 0,6 одиниці і в штатному розписі вказано на повну одиницю 2600(оклад)+600(надбавка)=3200 грн. Але людині на 0,6 одиниці буде нараховано 1560(оклад)+360(надбавка)=1920 грн. На одиницю оклад підвищився, а на 0,6- знизився. Чи буде січень новим базовим місяцем?
Я думаю, что январь будет базовым месяцем.